○W plikach XML generowanych do KSeF dla faktur zaliczkowych dodano wyświetlanie danych dla elementu <Zamowienie></Zamowienie>. W elemencie tym wyświetlany jest identyfikator zamówienia, do którego została wygenerowana zaliczka.

○W plikach XML generowanych do KSeF z dokumentów sprzedaży dodano obsługę znacznika <GV></GV> - grupa VAT oraz ról ‘10 Członek GV – odbiorca’.

○W pliku XML generowanym do KSeF z dokumentów sprzedaży dodano obsługę znacznika <JST></JST> oraz roli ‘8 – JST – odbiorca’. W definicja odbiorcy, na zakładce ‘Dane podstawowe’ dodano pole ‘Jednostka Samorządu terty.’. Zmiany (zaznaczenie/odznaczenie aktywności pola) są zapisywane w ‘Historii modyfikacji obiektów’.

○W plik XML wygenerowanym dla KSeF z dokumentu sprzedaży dodano informację o BDO (Baza Danych o Produktach i Odpadach oraz Gospodarce Odpadami). Informacja ta jest pobierana z definicji struktury organizacyjnej, element <BDO></BDO>.

○W pliku XML generowanym dla KSeF z dokumentu sprzedaży dodano informację o EORI, element <EORI></EORI>.

○W oknie Ustawienia obszaru KSeF dodano możliwość wyboru parametru "Wersja API" - 1.0 lub 2.0. Parametr może być definiowany dla wszystkich użytkowników lub dla pojedynczego użytkownika (w zależności od nadanych praw). W oknie Podgląd historii obiektów dodano typ obiektu "Krajowy System eFaktur".

○Zaimplementowano certyfikaty KSeF 2.0 wystawiane przez MF.

○Dodano możliwość umieszczania drugiej stopki w pliku XML KSeF informacji z adnotacji nagłówka dokumentu sprzedaży.

○W oknie KSeF dokumenty przychodzące dodano hook’i: ‘Przed generacją DZK’, ‘Przed generacją RDP’. Hooki są uruchamiane przed generowaniem każdego kolejnego dokumentu.

○W oknie Dokument zakupu, dla dokumentu, który został wygenerowany z pliku XML pobranego z KSeF, dodano możliwość mapowania produktów. Opcja ta jest dostępna na pasku narzędzi (ikona ‘Mapowanie indeksów KSeF’) oraz w menu ‘Dokument’. Funkcjonalność umożliwia podmianę produktu w dokumencie zakupu przyjętym z KSeF, w przypadku gdy w systemie nie znaleziono produktu podanego w pliku XML.

○W oknach ‘Rejestr sprzedaży VAT’, ‘Rejestr zakupów VAT’ dodano wyświetlanie numeru KSeF dla dokumentów (pole Nr KSeF) oraz trybu KSeF (pole Tryb KSeF), do którego zalogowany jest użytkownik w systemie. Pola są zablokowane do edycji zarówno dla pozycji, które powstały automatycznie lub dodanych ręcznie.

○W procedurach API zakładających dokumenty sprzedaży, pobieranie dokumentu sprzedaży dodano obsługę obciążeń i odliczeń.

○Na szablonach wydruków faktur (Faktura VAT i Korekta faktury VAT) dodano kod QR weryfikujący fakturę (korektę) w KSeF wystawioną w trybie online.

○W oknie Dokument sprzedaży, korekta dokumentu sprzedaży, faktura zaliczkowa dodano wyświetlanie ‘Identyfikatora znormalizowanego KSeF’.

○Przy generowaniu dokumentu zakupu z XML pobranego z bramki KSeF (okno KSeF dokumenty przychodzące) dodano możliwość wskazania dokumentu dostawy, który użytkownik chce powiązać z generowaną fakturą zakupu. Dokumenty dostawy, które są podpowiadane muszą mieć zgodność dostawy (z plikiem XML), mieć status Zatwierdzone, nie mieć powiązania z innymi dokumentami zakupu, nie mieć korekt o statusie Roboczy, mieć zgodną walutę z plikiem XML. Na wygenerowaną fakturę zakupu przenoszone są pozycje ze wskazanego dokumentu dostawy (nie ma sprawdzenia zgodności indeksów). Tworzona jest alokacja między wygenerowaną fakturą zakupu a wskazanym przez użytkownika dokumentem dostawy.

○Dodano możliwość drukowania wielu zamówień od odbiorców po wskazaniu ich na liście i jednokrotnym wyborze szablonu, bez konieczności drukowania każdego oddzielnie.

○W definicji struktury organizacyjnej (zakładka Parametry firmy) dodano pole Grupa VAT. Zmiany (zaznaczenie/odznaczenie aktywności pola) są zapisywane w ‘Historii modyfikacji obiektów’.

○W oknie Płatnik w strukturze organizacyjnej dodano pole EORI (numer identyfikacyjny na potrzeby realizacji obowiązków celnych w przywozie i wywozie towarów z i do krajów trzecich (spoza UE)). W pliku XML generowanym dla KSeF z dokumentu sprzedaży dodano informację o EORI, element <EORI></EORI>.

○W funkcjach obliczeniowych dodano fakultatywny parametr czy_kody_nieakt pozwalający zawęziyć listę wyboru kodów słownika wyłącznie do kodów aktywnych. Zmiana dotyczy funkcji obliczeniowych wybor_kodu oraz wybor_kodow_wielu.

○W oknie Dane ubezpieczeniowe dodano pola: Typ identyfikatora i Identyfikator, do których wartości będą naczytywane z danej kadrowej nadzorowanej Typ identyfikatora. W zależności od wartości tej danej w polu Identyfikator widoczna będzie wartość odpowiedniej danej. Będzie możliwość zmiany wartości danej: Typ identyfikatora z tego okna.

○Na Raportach szybkich (Raporty definiowane->Raporty szybkie) dodano parametr uruchomienia raportu: Pomiń wiersz gdy tylko dane nagł. W przypadku zaznaczenia tego parametru, do raportu zostaną zaklasyfikowane wyłącznie teczki posiadające przynajmniej jedną daną kadrową, wśród wybranych do raportu, której numer danej jest mniejszy od 10000. Dla danych typu data (D) w przypadku wybrania rodzaju informacji: Wartość - będzie dodatkowe sprawdzanie, czy dana kadrowa posiada zakres dat lub ma wskazanie na daną z zakresem dat. Jeżeli brak tych danych to wartość tej danej zostanie użyta przy kryterium dotyczącym Zakresu ważności danej.

○Dodano obsługę parametru sterującego kolejnością rozliczania urlopów: wypoczynkowego i dodatkowego w HCM.

○Na oknach obiektów ZMF (Działki, Budynki, Budowle, Pomieszczenia, Infrastruktura, Infrastruktura zewnętrzna, Środki transportu, Liczniki, Urządzenia, Wyposażenie, Oprogramowanie, Sprzęt IT, Aparatura medyczna, ) dodano możliwość grupowania okien po polu Stan obiektu.

○Dla okna Karta Pracy Zgłoszeń, zakładka Aktywność Typu Praca udostępniono możliwość wprowadzania tekstowego opisu aktywności (maksymalna dopuszczalna długość opisu to 300 znaków).

○Do okna Typy Planów Zakupów Budżetowych dodano pole opcji Specyfikacja jest opcjonalna. Widoczność pola jest uwarunkowana zaznaczeniem pola Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Pole Specyfikacja jest opcjonalna jest edytowalne, gdy nie utworzono jeszcze żadnego planu zakupów budżetowych danego typu.

○Dla planów z opcjonalną “specyfikacją przedmiotu zamówienia” umożliwiono edycję planu pozycji i automatyczny oraz ręczny rozdział planu na podokresy.

○Zmieniono obsługę eksportu i importu z Excela dla Planów Zakupów Budżetowych z opcjonalną specyfikacją - dla pozycji brak formuł obliczeniowych sumujących specyfikacje. Przy imporcie wartość pozycji nie jest ustawiana na sumę wartości specyfikacji.

○Dodano kontrole i weryfikację dla pola “Specyfikacja jest opcjonalna” na dokumentach Wniosków o Rezerwację oraz Kontrolingowych z nimi związanych.

○Dostosowano i rozszerzono okno Wniosek o zmianę o obsługę pola “Specyfikacja jest opcjonalna”

○Umożliwiono eksport formuł obliczeniowych przy szybkim eksporcie do Excela dla budżetu kosztów i planu zakupów budżetowych. Zmieniono nagłówki zadań i źródeł finansowania w pliku Excel utworzonym przez szybki eksport.

○mPracownik PRO

Dodano funkcjonalność Dokumenty firmowe, umożliwiającą dystrybucję i obsługę dokumentów w aplikacji mobilnej. Dodatkowo w Simple.ERP, w kontekście parametrów aplikacji mobilnych (mPracownik), wprowadzono nowy parametr repozytorium Dokumenty firmowe (TAK/NIE), pozwalający na włączenie lub wyłączenie tej funkcjonalności.