○Dodano nowy parametr repozytorium Zakup WNY i IMP w FWEW, umożliwiający zarządzanie znacznikami w JPK VAT, z opcją wyboru wyświetlania znacznika BFK lub DI.

○Wprowadzono funkcję kopiowania dokumentów Rozliczenie Delegacji i Zaliczek.

○Rozszerzono możliwości generowania plików JPK_KR_PD, umożliwiając ich tworzenie z wielu planów kont, w tym z uwzględnieniem kont systemów pozabilansowych.

○Dodano obsługę generowania pliku JPK_KR_PD dla jednostek stosujących MSSF.

○Dostosowano wydruki dostępne z poziomu okna Dekrety Księgowe do wymagań wysyłki hybrydowej z wykorzystaniem e‑Doręczeń (formaty, marginesy, orientacja).

○Dodano możliwość zastępowania numeru faktury numerem KSeF (jeśli jest dostępny w przelewie) dla przelewów MMP generowanych przez moduł eBANK.

○Umożliwiono wyświetlanie numeru KSeF w oknie zapisów na kontach.

○Zmieniono sposób ustalania kwoty w polu D_11 („Kwota operacji”) w pliku JPK KR PD — w przypadku powiązania dekretu z fakturą uwzględniana jest kwota brutto faktury.

○Dodano możliwość wyboru kolumny Kwota w oknie Rozliczenie Delegacji i Zaliczek.

○Rozszerzono system uprawnień użytkowników o osobne uprawnienia dla każdej zakładki generowania plików JPK.

○Wprowadzono automatyczną aktualizację siatki w oknie obrotów i sald po zmianie podokresu.

○Dodano możliwość konfiguracji rachunków bankowych firmy w zakresie wyciągów miesięcznych oraz zapewniono poprawną obsługę ich importu w standardzie EBANK_BGK.

○Dodano funkcję generowania deklaracji CIT‑8 w wersji 34.

○Zmieniono sposób wyliczania i podpowiadania kwot w pliku JPK_KR_PD w węźle RPD dla znaczników podatkowych.

○Dodano funkcję edycji opcjonalnych elementów XML, wysyłanego na platformę KSeF, dostępną w oknie Krajowy System e‑Faktur – Dokumenty wychodzące (ikona Opcjonalne elementy XML na pasku narzędzi). Dostęp do funkcji wymaga odpowiedniego uprawnienia w obszarze KSeF. Wprowadzone zmiany są zapisywane w historii obiektów.

○W oknach KSeF Dokumenty wychodzące oraz Dokumenty przychodzące dodano pola prezentujące liczbę dokumentów widocznych na liście.

○Wprowadzono nowe uprawnienie umożliwiające ponowną wysyłkę faktur ustrukturyzowanych (KSeF) ze statusem Wysłano, Trwa walidacja lub Odrzucony przez KSeF. Po ponownej wysyłce aktualizowany jest status oraz zapisywana historia operacji.

○Rozszerzono funkcję kopiowania pozycji dokumentu sprzedaży (Ctrl+K) o obsługę danych dodatkowych OT.

○Dodano możliwość generowania pliku XML KSeF z obsługą pracownika w strukturze Podmiot3 (rola 11).

○Umożliwiono powiązanie dokumentów zakupu (DZK) i/lub dokumentów przychodzących (RDP) z numerem KSeF poprzez opcję Powiąż z KSeF, dostępną dla dokumentów o statusie Roboczy.

○Na oknie Lista dokumentów wychodzących KSeF dodano kolumnę Status integracji, uwzględnioną również w filtrowaniu i wydrukach. Wartości są pobierane z platformy KSeF.

○Rozszerzono obsługę edycji Numeru KSeF dla dokumentów zakupu i sprzedaży o istniejące dokumenty podrzędne (m. in. dekret, zobowiązanie, należność, przelew).

○W oknie Dokumenty przychodzące KSeF dodano obsługę zdarzenia skryptowego Po wygenerowaniu DZK.

○Wprowadzono obsługę samofakturowania dla dokumentów przychodzących KSeF, obejmującą m. in.:

•nowe uprawnienia,

•możliwość pobierania faktur sprzedaży wystawianych przez nabywcę,

•oznaczanie takich dokumentów,

•możliwość generowania dokumentów sprzedaży (DSP) na ich podstawie,

•powiązanie z numerem KSeF oraz rejestrację w systemie.

○Zmodyfikowano zasady prezentacji agregatów i kompletów na podglądzie dokumentów sprzedaży KSeF – sposób wysyłki zależy od ustawień wydruku oraz parametrów podsumowań.

○Dodano filtry samofakturowania dla dokumentów przychodzących KSeF.

○Rozszerzono obsługę faktur samofakturowania dla dokumentów zakupu (DZK), w tym m. in. o:

•generowanie XML z dokumentu zakupu wystawionego w ramach samofakturowania,

•wysyłkę na bramkę KSeF pliku XML,

•podgląd dokumentów.

○Uwzględniono obsługę faktur marżowych przy tworzeniu dokumentów zakupu z KSeF.

○Dodano możliwość wskazania faktury źródłowej przy generowaniu korekt dokumentów sprzedaży.

○W raporcie Korekta faktury VAT dodano adnotacje nagłówkowe przed i po korekcie.

○Rozszerzono obsługę skryptów w dokumentach wychodzących KSeF o nowe zdarzenia (m. in. po wysyłce, zapytaniu o status, otrzymaniu UPO).

○Dodano nowe uprawnienia i parametry związane z samofakturowaniem, w tym konfigurację na poziomie dostawcy i typów dokumentów.

○Rozszerzono listę dokumentów wychodzących o obsługę dokumentów związanych z samofakturowaniem (oznaczenia, filtrowanie, wydruki, podgląd XML).

○Dla warunków płatności dodano możliwość definiowania opisu dla płatności Inna oraz Barter, z automatycznym przenoszeniem do dokumentów.

○Rozszerzono obsługę Form płatności zgodnych z KSeF, uwzględniając je w dokumentach, integracjach API oraz podczas importu danych.

○Dodano możliwość filtrowania dokumentów przychodzących KSeF według formy płatności z XML.

○W oknie KSeF - dokumenty przychodzące dodano kolumnę Stan umożliwiającą przypisanie stanu dokumentu (zdefiniowanego przez użytkownika) na podstawie Słownika stanów (okno dostępne w folderze Krajowy System e‑Faktur ). W ramach funkcjonalności dodano również kolumnę z podpowiedzią pola Stan (dostępną z górnego paska narzędzi) oraz możliwość filtrowania po ww. polu.

○W katalogu Krajowy System e-Faktur dodano okno KSeF - dziennik zdarzeń, w którym zapisywane są zdarzenia z działań w obszarach dokumenty wychodzących i przychodzących KSeF, takie jak: wysyłka dokumentów do KSeF, odbiór statusów dla wysłanych faktur, pobieranie faktur z KSeF (dla zakresu dat, po numerze KSeF, z plik), sprawdzanie zapisów i pobranie paczki.

○Na zakładce Lista okna KSeF - dokumenty przychodzące włączono możliwość definiowania listy kolumn.

○Przy zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży z ustawionym automatycznym generowaniem XML faktury ustrukturyzowanej KSeF, albo przy ręcznym generowaniu XML dla KSeF, walidacja poprawności semantycznej XML nie potrzebuje dostępu do sieci i może działać całkowicie offline.

○Dla faktur zaliczkowych wprowadzono obsługę słownika podstawy zwolnienia.

○Dla zamówień od odbiorcy dodano obsługę formy płatności Zapłacono.

○Na Typie dokumentów zakupu dodany parametr Nie zmieniaj danych na pozycji po zmianie produktu. - Zaznaczenie opcji zmienia zachowanie okna dokumentu zakupu po zmianie produktu na pozycji. Zmiana produktu nie zmienia zawartości pól z nazwami, ceną, ilością oraz wartościami Netto/VAT/Brutto oraz Stawką VAT.

○Przy tworzeniu dokumentu sprzedaży z dokumentu wydania umożliwiono przenoszenie adnotacji nagłówka do tworzonego dokumentu. W tym celu na oknie parametrów należy zaznaczyć opcję Czy przenosić zawartość pola Adnotacje?

○Dla dokumentów sprzedaży oraz korekt dokumentów sprzedaży ujednolicono działanie opcji związanych z edycją danych projektowych/właściwości pozycji dokumentu po jego zatwierdzeniu. Dla dokumentu sprzedaży została ukryta opcja Serwisowej edycji danych projektowych/budżetowych. Możliwość edycji ww. danych po zatwierdzeniu dokumentu jest dostępna w ramach opcji Edycja danych dekretacji. Operacja edycji danych dekretacji, została również udostępniona dla okna Korekta dokumentu sprzedaży, Jest ona dostępna dla dokumentów zatwierdzonych, o ile użytkownik posiada nadane prawo - SIMPLE.ERP/Funkcje specjalne/Edycja danych dekretacji.

○Dodano możliwość wyboru wielu typów operacji majątku trwałego dla jednej pozycji podczas generowania danych z arkusza inwentaryzacyjnego.

○Wprowadzono funkcję odczytu oraz prezentacji numeru KSeF dla operacji likwidacji aktywów trwałych typu sprzedaż w pliku JPK ST KR.

○Dodano nowy parametr w repozytorium Majątku Trwałego: Dane dodatkowe money?, który określa, czy w oknie Ewidencji Majątku Trwałego mają być wyświetlane dodatkowe dane przekształcone do typu liczbowego.

○Dodano funkcjonalność wartościowania stanowisk. Obecnie istnieje możliwość dodania lub edycji słowników kryteriów syntetycznych oraz pozycji analitycznych, nadania im wag oraz punktów. Można również nadać wartości punktowe każdemu stanowisku w organizacji, nadać kategorie, a także skojarzyć składniki płacowe z wynagrodzeniem podstawowym i dodatkowym.

○Wprowadzono walidację daty ważności certyfikatu i blokadę wysyłki PIT w przypadku braku utraty jego ważności.

○Dodano nową funkcję obliczeniową plac_anl_bilansuj_kwote, służącą do bilansowania składników analitycznych do wskazanej kwoty.

○W ZUS RPA wprowadzono wykluczenie z okresu pracy nauczycielskiej wszystkich Nieobecności rozliczanych w ZUS oraz wybranych nieobecności płatnych i niepłatnych. Zakres uwzględnianych nieobecności definiowany jest w:Obsługa danych ubezpieczeniowych → Lokalne → Parametry → RPA – z okresu pracy nauczycielskiej wyłącz okresy niezdolności z tytułu, gdzie dostępne jest okno z kodami nieobecności.

○W konfiguracji danych nadzorowanych (Pozostałe parametry → Nieobecności płatne → Parametry do obliczeń w bilansie) dodano nowe ustawienia:

•Zaokrąglanie do godziny dobowej normy czasu pracy dla pełnego etatu dla:

o„Opieka nad dzieckiem art. 188 Kp”,

o„Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej”.

Domyślnie ustawione są na wartość NIE, a wymiar godzinowy bilansów wyliczany jest zgodnie z ich konfiguracją.

○W eksporcie danych z e‑ZLA do dokumentów nieobecności wprowadzono automatyczny podział dokumentu opieki na dwa, jeśli w trakcie jego trwania dziecko ukończy 14 lat. Od tego momentu ustawiany jest kod pokrewieństwa „rodzina”.

○W oknie Zmiana danych teczki udostępniono możliwość decyzji o synchronizacji danych osobowych.

○Przy weryfikacji dostępności nieobecności bilansowanej uwzględniany jest sposób rozliczania określony w: Rodzaje wymiarów nieobecności → Kody nieobecności → pole „Rozlicz. w.”

○Dodano kolumnę Id raportu w obszarach:

•Raporty definiowalne → Uruchom raport,

•Zarządzanie raportami (zakładka Definiowalne),

•Import danych (wybór definicji raportów).

○Poprawiono procedury i szablony raportów list płac (PDF), eliminując problem zwielokrotnienia danych pracownika w przypadku wielu równoległych wpisów (np. przynależności do różnych oddziałów kasy chorych):

•paski ciągłe (A4, bez ramek),

•paski pionowe (składniki pracownika).

○Zaktualizowano tabelę WSK_WALORYZACJI o dane za II kwartał 2026 r.

○Dodano funkcję wielowątkowego przeliczania wielu list płac (WPWLP).

○Rozszerzono podstawę dokumentu Nieobecność rozliczana w ZUS dla zleceniobiorców o uwzględnianie daty początkowej okresu dla składników miesięcznych.

○Uwzględniono flagę Uwzględnij wzrost wynagrodzenia przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop podczas przeliczania składowych po zmianie wynagrodzenia.

○Wprowadzono możliwość pobierania nominału miesiąca ze wskazanych składników listy płac przy wyliczaniu wynagrodzenia za nieobecności płatne.

○Przywrócono możliwość ręcznego przeliczania list płac w przypadku braku aktywnych licencji HRTRCKOMPLL i HRTLOKOMPL.

○Dostosowano mechanizm eksportu zbiorczych list płac do Excela do wcześniejszego sposobu działania oraz wydzielono okno analizy danych do osobnej opcji.

○Dodano nową daną nadzorowaną 4380 „Nie uwzględn. I praca” w strukturze 4300 „Poprzedni zakład pracy” (typ TAK/NIE). Parametr umożliwia wykluczenie wskazanego okresu zatrudnienia z oceny pierwszej pracy w rozumieniu art. 153 § 1 Kodeksu pracy.

○Dodano wpis do tabeli Przec_M_W_w_Kw (Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwartale) za I kwartał 2026 r.

○W funkcji przelej_kwote_uniw wprowadzono możliwość tworzenia przelewów dla rodzaju strony „Pozostali”.

○Dodano obsługę protokołu TLS 1.2 przy imporcie danych z ZUS e‑ZLA.

○Dla raportu Personel → Listy płac → Zbiorówki list płac (Podstawowy) dodano parametr „Pods. na nowej stronie”, umożliwiający generowanie podsumowania na oddzielnej stronie.

○Zgodnie z formularzem GUS Z‑05 na 2026 r., osoby przebywające na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w dniu raportu (ostatni dzień kwartału) nie są już uwzględniane w raporcie.

○Dodano możliwość wyboru kolumny Komórka dla okna Lista Harmonogramów Przychodów dla kontraktów.

○Dodano możliwość nadania użytkownikowi nowego uprawnienia do usuwania pozycji zgłoszenia ZMF, niezależnego od uprawnienia do usuwania całych zgłoszeń.

○Dodano nowy parametr repozytorium Zakup WNY i IMP w FWEW, umożliwiający zarządzanie znacznikami w JPK VAT.

○W menu administratora wprowadzono funkcje kopiowania, przenoszenia oraz usuwania skrótów ikon pulpitu użytkowników, wraz z możliwością definiowania ich parametrów.

○Dodano funkcję wyszukiwania użytkowników podczas przypisywania aktywności oraz nadawania uprawnień do raportów.

○Rozszerzono system uprawnień użytkowników o osobne uprawnienia dla każdej zakładki generowania plików JPK.

○Dodano nowy parametr w repozytorium Majątku Trwałego: Dane dodatkowe money?, który określa, czy w oknie Ewidencji Majątku Trwałego mają być wyświetlane dodatkowe dane przekształcone do typu liczbowego.

○Dodano nowe prawo - Edycja danych dekretacji w gałęzi SIMPLE.ERP/Funkcje specjalne.

○mPracownik - w aplikacji mPracownik wprowadzono możliwość konfiguracji sposobu prezentacji danych słownikowych (typy K, S) definiowanych w SIMPLE.ERP (Personel → Formatki). Dla każdej danej słownikowej przypisanej do formatki można określić zakres wyświetlanej informacji (np. kod, opis). Wyboru dokonuje się w drzewku danych formatki w kolumnie mPrac rodz.inf. Wybrana opcja decyduje o sposobie prezentacji danych w aplikacji mPracownik dla danego pola. W przypadku braku ustawienia parametrów zachowane zostaje dotychczasowe działanie — wyświetlana jest wartość domyślna.

○mDokumenty - dodano zestaw procedur WEB_API dla aplikacji mobilnej umożliwiających prezentację numeru KSeF oraz faktury w formacie PDF.