Aby skorygować dany dokument zakupu należy ustawić na nim kursor na Liście dokumentów zakupów, a następnie z paska narzędzi należy wybrać opcję Korekta.
Rysunek 2039. Korekta dokumentów zakupu
Okno zawiera trzy sekcje: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji, rozwinięcie danych o pozycjach dokumentu.
Po odznaczeniu opcji Korekta możliwe będzie skorygowanie wybranej pozycji dokumentu zakupu.
Dane podstawowe
Edytowalne pola Danych podstawowych opisują następujące parametry:
●Dokument korygowany – określa dokument, który jest korygowany;
●Typ – typ korekty dokumentu zakupu;
●Data dokumentu – określa datę wystawienia korekty dokumentu zakupu;
●Data operacji – określa datę zarejestrowania operacji gospodarczej;
Dane podstawowe pozycji
Rysunek 2040. Korekta dokumentów zakupu – dane podstawowe pozycji
Dane podstawowe pozycji opisują następujące parametry:
●Produkt – określa produkt, na który wystawiona jest korekta dokumentu zakupu,
●Ident. obcy – identyfikator własny towaru / usługi,
●Przeznaczenie – przeznaczenie zakupu w obrocie firmy,
●Rodzaj – rodzaj zakupu,
●Środek trwały – czy zakup staję się środkiem trwałym firmy,
●Kategoria obrotu – do jakiej kategorii obrotu firmy należy zakup,
●Stawka VAT – stawka procentowa VAT,
●Kwota VAT – wartość VAT,
●Jednostki miary – rodzaj jednostki miary, jakiej podlega zakup,
●Brutto – wartość brutto dla danej pozycji zakupu.