<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Obrót towarowy > Zakupy > Rejestr SAD

Rejestr SAD służy do ewidencji dokumentów zakupu związanych z importem towarów. Rejestr zawiera automatycznie na podstawie dokumentów zakupu oraz wpisane ręcznie. Po uruchomieniu funkcji pojawia się okienko z parametrami filtrowania pozycji rejestru, w którym należy określić interesujące nas atrybuty i zatwierdzić.

Okno Rejestr SAD zawiera trzy podstawowe elementy:

●w górnej części okna – listę zdefiniowanych w systemie dokumentów,  

●w części środkowej – szczegółowe informacje z nagłówka wybranego dokumentu,  

●na samym dole – informacje o pozycjach dokumentu.  

Lista nagłówków dokumentów SAD umożliwia szybką nawigację pomiędzy dokumentami. Zawiera podstawowe informacje:

●Identyfikator – identyfikator dokumentu w systemie,  

●Ident. u dostawcy – alternatywny identyfikator dokumentu,  

●Data – data wystawienia dokumentu,  

●Płatne – data płatności zobowiązania wygenerowanego z dokumentu,  

●Dostawca – identyfikator dostawcy towarów,  

●Status – status dokumentu w systemie,  

●Dekret – informacja, czy z dokumentu został wygenerowany dekret.  

Zakładka Dane podstawowe dokumentu SAD zawiera następujące informacje:

●Typ dokumentu – typ dokumentu SAD, określa takie parametry jak maska identyfikatora dokumentu, szablon dekretacji, kierunek przychodu itp.,

●Identyfikator – dokumentu w systemie,

●Identyfikator obcy – alternatywny identyfikator dokumentu, np. pole Numer akt przepisane z oryginału SAD. Identyfikator obcy powinien jednoznacznie kojarzyć elektroniczną wersję dokumentu zapisaną w systemie z papierowym oryginałem,

●Data dokumentu – data wystawienia dokumentu,  

●Data płatności – data płatności zobowiązania w stosunku do Urzędu Celnego wygenerowanego z dokumentu,

●Data operacji – data, która zostanie umieszczona na dekrecie,

●Urząd Celny – identyfikator urzędu celnego, w stosunku do którego powstanie zobowiązanie,

●Dostawca – identyfikator dostawcy (informacyjnie),

●Oddział –  

●Okres – okres rozliczeniowy, w którym dokument zostanie umieszczony w rejestrze,

●Status – status dokumentu w systemie:

oRoboczy – dokument w trakcie edycji,

oZatwierdzony – z dokumentu zostało wygenerowane zobowiązanie w stosunku do Urzędu Celnego. Istnieją jednak w dokumencie pozycje z odroczoną płatnością (opłaty nie są pobierane, jeżeli importer wywiąże się z warunków odprawy, np. czasowej, wywożąc towar w terminie określonym przez celnika), dla których brak informacji o wywiązaniu się z warunków odprawy,

oPotwierdzony – dla wszystkich pozycji dokumentu określono informację o wywiązaniu się z warunków odprawy czasowej,

●Import towarów podlega rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Zakładka Właściwości

Zakładka zawiera informacje dotyczące danych projektowych.

Zakładka Podsumowanie

Zakładka zawiera podsumowanie cła, akcyzy, VAT-u dla całego dokumentu. Informacje umieszczone są w celu porównania z kwotami umieszczonymi w oryginale. Na zakładce dostępne jest dodatkowe pole umożliwiające wpisanie dowolnego opisu dokumentu.

Dane dotyczące pozycji na dokumencie SAD

Zakładka Dane podstawowe podzielona jest na dwie tabelki. Pierwsza zawiera listę pozycji z dokumentu SAD oraz informacje do celów podatkowych. Druga tabelka zawiera opłaty. W oknie rejestru SAD jest możliwość wyświetlania typów opłat zdefiniowanych w typie dokumentu, lub wyświetlenie wszystkich typów opłat.

Pozycje dokumentu zawierają dane z dokumentu SAD (w nawiasach podano numery i nazwy pól na dokumencie SAD):

●kod towaru z taryfy celnej GUC (pole 33 – Kod towaru),

●podsumowanie wartości pozycji (kwota Razem z pola 47 – Obliczanie opłat), oraz informacje do celów podatkowych:

oczy towar jest zaliczany do zakupów opodatkowanych,

oczy towar jest środkiem trwałym.

Na dole listy znajduje się suma wartości wszystkich pozycji dokumentu.

Dla strategii określa się szereg parametrów, które decydują o automatycznym skojarzeniu dokumentów tworzących rozliczenie. Po wybraniu tej akcji pojawia się formatka Typ – rodzaj opłaty, na której wyróżnione są:

●A00        Należności celne dotyczące produktów przemysłowych,

●A10        Należności celne dotyczące produktów rolnych,

●A20        Należności celne dodatkowe,

●A30        Ostateczne cła antydumpingowe,

●A35        Tymczasowe cła antydumpingowe,

●A40        Ostateczne opłaty wyrównawcze,

●A45        Tymczasowe opłaty wyrównawcze,

●1A1        Podatek akcyzowy,

●B00        Podatek VAT,

●B10        Odsetki wyrównawcze (od VAT),

●B20        Odsetki od zaległości (od VAT),

●C00        Opłaty wywozowe,

●C10        Opłaty wywozowe dotyczące produktów rolnych,

●D00        Odsetki od zaległości (inne niż od VAT),

●D10        Odsetki wyrównawcze (np. uszlachetnianie czynne),

●E00        Należności celne pobierane na rzecz innych krajów,

●1U1        Należności celne przywozowe dla produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu po procedurze uszlachetniania biernego,

●1R1        Cło przywozowe erga omnes według stawki obowiązującej w dniu dopuszczenia do obrotu,

●1Z1        Podatek importowy (likwidacja odprawy czasowej),

●Podstawa – kwota będąca podstawą do naliczenia opłaty danego rodzaju. W przypadku cła (111) należy wpisać kwotę z pola 46 – wartość statystyczna z pozycji dokumentu SAD. Zgodnie z zasadami naliczania opłat w dokumencie SAD, kwota podstawy wyrażona jest walucie bazowej systemu z zaokrągleniem do liczby całkowitej,

●Stawka – wyrażona w procentach stawka cła lub podatku związana z danym rodzajem opłaty,

●Kwota – kwota opłaty będąca iloczynem podstawy i stawki po zaokrągleniu do dziesiątych części (jednego miejsca po przecinku) kwoty.

MP – metoda płatności, wyróżnione są:

●A –  gotówkowa,

●D – bezgotówkowa,

●U – zwolnienie ustawowe, kwota nie jest doliczana do sumy pozycji,

●F – płatność odroczona, kwota nie jest doliczana do sumy pozycji,

●H – stawka zmniejszona lub zwolnienie decyzją urzędu,

●E – odbiór towaru przed uiszczeniem należności.

Uwaga

Dla zgodności z oryginałem dokumentu, uwzględnione zostały wszystkie metody płatności określone przez przepisy dotyczące SAD. Funkcjonalne znaczenie mają jedynie metody U i F  z powodu wpływu na wartość pozycji. Sposób uiszczenia opłaty wynikający z metod A i D  jest ignorowany i wynika zawsze z tytułu zobowiązania. Pozostałe metody płatności nie mają znaczenia dla wartości generowanych zobowiązań.

System nie sprawdza poprawności wprowadzonych danych, takich jak wprowadzone stawki celne i podatkowe, oraz metody płatności. Zakłada się, że zostaną one bezbłędnie przepisane z poprawnie wypełnionego dokumentu.

Po dodaniu pozycji, do tabeli wstawiają się automatycznie wszystkie możliwe rodzaje opłat. Jeżeli dla wybranej pozycji nie występuje dany rodzaj opłat – użytkownik może usunąć pozycję z tabeli, lub pozostawić niewypełnioną. Nie będzie to miało wpływu na wartość dokumentu.

Zakładka Parametry przychodu

Zakładka zawiera informacje wykorzystywane podczas dekretacji oraz rozliczania kosztów. Istnieje możliwość związania przychodu ze Zleceniem, Komórką lub Pracownikiem. Zależnie od ustawienia w typie dokumentu flagi Kierunek modyfikowalny w dokumencie, jedna pozycja może być związana z jednym (bez możliwości zmiany ustawień) lub wszystkimi rodzajami.

       Akcje dostępne na oknie Rejestr SAD

       Raporty dostępne w oknie Rejestr SAD