Dostęp do funkcjonalności importu dokumentów z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) wymaga dodatkowej licencji GROT_PEF.
Aby dokonywać wymiany dokumentów elektronicznych za pośrednictwem PEF należy zarejestrować konto u jednego z brokerów wskazanych na stronie: https://efaktura.gov.pl/.
Do obsługi plików XML udostępnione zostało w ramach licencji okno Dokumenty z Platformy Elektronicznych Faktur (Menu Pełne->Obrót Towarowy), które umożliwia:
●Pobranie plików XML z fakturami do bazy systemu,
●Podgląd zawartości faktury (transformacja z XML),
●Generowanie faktur zakupu z pobranych plików z użyciem okna Parametry dokumentu zakupu.
Rysunek 101. Dokumenty z Platformy Elektronicznych Faktur - zakładka Lista dokumentów
Użycie funkcji 
Wybierz pliki do pobrania umożliwia wskazanie lokalizacji na dysku, w której składowane są pobrane z platform brokera pliki XML z otrzymanymi fakturami.
Uruchomienie funkcji Pobierz dokumenty XML importuje wybrane pliki do systemu, a wyniki prezentowane są na liście dokumentów. W zakładce Podgląd dokumentu umożliwia wizualizację faktury z pliku XML.
Rysunek 102. Dokumenty z Platformy Elektronicznych Faktur - zakładka Podgląd dokumentu
Tworzenie dokumentu zakupu możliwe jest dla jednego, jak i dla kilku zaznaczonych pobranych plików.
Uruchomienie w oknie listy dokumentów PEF funkcji Twórz dokument uruchamia okno parametrów:
Rysunek 103. Parametry dokumentu zakupu
●Typ – wybór typu faktury,
●Data przyjęcia – wybór z kalendarza,
●Data operacji – wybór z kalendarza,
●Stanowisko dostawy – wybór z listy stanowisk dostawy; jeżeli nie wybrano to przy naciśnięciu OK komunikat o braku wskazania,
●Atrybut VAT – wg wyboru typu faktury,
●Waluta – dla typów faktur w walucie bazowej PLN pole nieaktywne; dla faktur walutowych naczytuje z typu z możliwością wyboru z listy walut,
●Utwórz nowego dostawcę, gdy brak w kartotece – jeżeli zaznaczono, to w przypadku, gdy nie ustalono kartoteki dostawcy wg kodu kraju podatkowego oraz NIP, to wówczas zostanie taka kartoteka założona w systemie,
●Klasa docelowa dla nowego dostawcy – wybór z listy klas dostawców; w tej klasie zostanie założona nowa kartoteka dostawcy. Pole jest aktywne tylko, gdy zaznaczono opcję ‘Utwórz nowego dostawcę, gdy brak w kartotece’. Naciśnięcie OK weryfikuje czy wskazano klasę przy zaznaczonej opcji tworzenia nowego dostawcy.