Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr określa czy każdorazowo aktualizować status odpowiedzialności materialnej osób odpowiedzialnych wg danej kadrowej podczas naczytywania aktualnych pracowników modułu Personel do MT. Parametr domyślnie jest ustawiony na NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

W przypadku włączenia i amortyzacji liniowej dla karty MT dzieli równo pozostałą amortyzację w każdym miesiącu.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – oznacza, że suma amortyzacji wg źródeł finansowania będzie zgodna z amortyzacją wg systemu, do którego przypisano źródła. Parametr przydatny np. w sytuacji, gdy zwiększamy wartość środka umorzonego całkowicie.

Przykład

Środek o wartości początkowej 7000 PLN jest umorzony całkowicie bilansowo, stawka amortyzacji 30%.

Zwiększamy jego wartość o 3000 PLN i przypisujemy to zwiększenie do źródła X. Miesięczne umorzenie dla źródła X będzie wynosiło 250 PLN - zgodnie z kwotą amortyzacji bilansowej, a nie 75 PLN, jak wynikałoby z przeliczenia 3000 x 30% / 12 miesięcy.

NIE – oznacza, że miesięczne umorzenie dla źródła X będzie wynosiło 75 PLN, jak wynika z przeliczenia 3000 x 30% / 12 miesięcy.

Ustawienie działa tylko wtedy, gdy suma wartości wg źródeł finansowania jest równa wartości brutto środka.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Operacje utworzone automatycznie to operacje, które generuje system na podstawie różnic wykrytych w trakcie inwentaryzacji.

TAK – oznacza, że system wygeneruje operacje z datą z nagłówka inwentaryzacji, np. wprowadzana do systemu dn. 15.07.2018r. inwentaryzacja z datą 03.07.2018r. Przy parametrze ustawionym na TAK system wygeneruje operacje automatyczne z datą 03.07.2018r.

NIE – system generuje operacje automatyczne z różnic inwentaryzacyjnych z bieżącą datą. W powyższym przykładzie z datą 15.07.2018r.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr określenia, czy ilość środka na raportach z ewidencji ma być pobierana z karty czy tez wyliczana z dokumentów.

Dla ustawienia parametru na NIE – z pozycji ewidencji system uniemożliwia wprowadzenie zmiany w ilości danego środka. Przy próbie pojawia się stosowny komunikat

Dla ustawienie parametru na TAK – z pozycji ewidencji system umożliwia wprowadzenie zmiany w ilości danego środka.

Oznacza to, iż np.

●środek przyjęto dokumentem OT w ilości 5

●w ewidencji, na karcie zmieniono jego ilość na 4

●dokumentem LC wprowadzono likwidację 2 sztuk

●ostatecznie w ewidencji pozostały 2 szt., mimo iż dokumentem nie zlikwidowano 3 szt. lecz 2

Wartości parametru: TAK, NIE.

W przypadku wykorzystywania słowników do obsługi danych technicznych można wpłynąć na nazwę słownika widoczną w MT.

TAK – oznacza, że w słowniku majątku trwałego Dane dodatkowe pojawiają się dane techniczne. W słowniku jest możliwość zmiany nazwy danych technicznych od 1 do 20. Na liście definiowanych przez użytkownika kolumn w oknie Ewidencji dane techniczne pojawiają się z nazwą z definicji w słowniku. Obsługa jak przy dana 1, dana 2, dana 3.

NIE – w słowniku majątku trwałego Dane dodatkowe znajdują się wyłącznie dana 1, dana 2, dana 3.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr określający, czy operacje przyjęcia do MT generowane z obrotu towarowego dotyczą tylko produktów wszystkich, czy też oznaczonych jako środki trwałe. TAK – jeśli parametr jest wyłączony i dotyczy wszystkich zatwierdzonych dokumentów zakupów, wyświetlone zostaną na podpowiedzi dokumenty zakupu z przedziału +/- 2 lat od dnia zalogowania do ERP.

Parametr umożliwia zdefiniowanie oddzielnych typów dokumentów amortyzacji dla każdego zdefiniowanego w systemie oddziału.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – na arkusz nie są naczytywane środki, gdzie osoba jest współodpowiedzialna materialnie - czyli gdy do środka przypięte są dwie osoby odpowiedzialne materialnie w proporcjach po 50%.

NIE – dla tego ustawienia naczytywane są tylko te środki, gdzie osoba odpowiedzialna (wskazana w inwentaryzacji) jest jedyną osobą przypiętą do środka.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr umożliwiający zatwierdzenie likwidacji przed naliczeniem amortyzacji. Przy parametrze ustawionym na NIE można zatwierdzić dokument likwidacji ale nie można już naliczyć amortyzacji.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK - na raportach z ewidencji dla składowych pojawiać się będą miejsca i osoby, NIE - dla składowej nie będą wyświetlane miejsc użytkowania i osoby odpowiedzialne

Parametr ten służy do włączania w oknie ewidencji pola 'Numer obcy (EAN)' wg którego możliwe jest generowanie kodów kreskowych oraz inwentaryzacja.

Po ustawieniu tego parametru kody EAN widoczne w ewidencji majątku trwałego biorą udział przy inwentaryzacji środków trwałych (system prawidłowo zaczytuje środek trwały po dotychczasowym numerze, numer obcy, bez konieczności odwoływania się do nowego numeru inwentarzowego).

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr określa, czy weryfikować zatrudnienie pracownika powiązanego z osobą odpowiedzialną w słowniku MT.

Uzupełnieniem tego parametru jest parametr SYSTEMU:

●Pracownik - obsługa - parametr ten umożliwia sprawdzenie aktywności pracownika połączonego z osobą odpowiedzialną poprzez systemową integrację teczek i parametru repozytorium określającego rodzaj teczki do sprawdzenia.

TAK istnieje weryfikacja zatrudnienia osoby, w zależności od parametru systemowego Pracownik - obsługa:

●Pierwszy: można zatwierdzić dokumenty TYLKO i wyłącznie dla pozycji pracownika aktywnego z pierwszą teczką;

●Teczka główna: można zatwierdzić dokumenty TYLKO i wyłącznie dla pozycji pracownika aktywnego z teczką główną;

●Wszyscy: Można zatwierdzić dokument, gdzie pracownik występujący, jako osoba odpowiedzialna jest podświetlony na czarno -> osoba aktualnie zatrudniona. NIE można zatwierdzić dokumentu, gdzie pracownik występujący jako osobę odpowiedzialna jest podświetlony na czerwono (nieaktywny).

Nie – nie występuje weryfikacja zatrudnienia pracownika.

Wartości parametru: TAK, NIE.

W słownikach istnieje możliwość zdefiniowania nazw rodzajowych.

Dla ustawienia parametru na NIE – nazwa środka wprowadzana jest ręcznie przez użytkownika

Dla ustawienie parametru na TAK – nazwa środka wybierana z wykazu słownikowego nazw rodzajowych

Umożliwia ustawienie przy jakiej różnicy procentowej ostatnią ratę amortyzacji dopisać do poprzedniej.

Jeżeli ostatnia rata amortyzacji będzie niższa niż amortyzacja z miesiąca poprzedniego razy procent z parametru to kwota ostatniej raty zostanie dodana do poprzedniej. Unikniemy wtedy groszowych amortyzacji ostatniego miesiąca.

Umożliwia ustawienie domyślnego (czyli możliwego do zmiany na dokumencie) rodzaju amortyzacji. Przy wystawianiu dokumentu BO lub OT będzie podpowiadany rodzaj amortyzacji, np. liniowa zgodnie z parametrem. Rodzaj amortyzacji można zmienić w dokumencie.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Dla ustawienie parametru na TAK – przy amortyzacji proporcjonalnej źródła finansowania nie muszą się kończyć w tym samym okresie.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr ma wpływ na obsługę inwentaryzacji środków trwałych.

Dla ustawienia parametru na NIE - po ręcznym dodaniu składowej środka sam środek nie jest naczytywany na arkusz

Dla ustawienie parametru na TAK  - po ręcznym dodaniu składowej środka, środek jest naczytywany na arkusz

Dla obydwu ustawień:

●składowe mają jaśniejsze tło,

●w kolumnie 'uwagi' dla pozycji ze składową jest informacja, do którego środka należy,

Jeśli środek i składowe są spisane to składowe znajdują się pod środkiem.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Czy przenosić wartość składowej do arkusza inwentaryzacji?

Dla ustawienia parametru na NIE – wartość składowych w arkuszu inwentaryzacyjnym będzie równa zero.

Dla ustawienie parametru na TAK  - wartość składowych będzie wykazana w arkuszu inwentaryzacyjnym.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr wpływa na zmianę sposobu prezentacji danych w ewidencji majątku trwałego.

TAK – dane w zakładce systemy amortyzacji przyjmują następujące wartości:

●kolumna "wartość początkowa" wartość początkowa przyjęcia składnika majątkowego (z dokumentu BO i OT),

●kolumna "wartość zwiększeń" to wartości zwiększeń wartości istniejących składników majątkowych pochodzących z operacji ZW+,

●w_zwiekszenia = zw+

●kolumna "wartość brutto" sumuje "wartość początkową" i "wartość zwiększeń"

●wartość aktualna (brutto)= w_początkowa + w_zwiększenie

NIE – dane w zakładce systemy amortyzacji przyjmują następujące wartości:

●kolumna "wartość początkowa" wartość początkowa przyjęcia składnika majątkowego,

●'Zwiększenie wartości' oznacza ogólną kwotę przyjęć (OT), przyjęć częściowych (OTC)i zwiększeń wartości (ZW+) dla środka, w roku obrotowym wyznaczanym przez ostatni aktywny miesiąc amortyzacji lub innej zatwierdzonej operacji mającej wpływ na plan. Bilans otwarcia nie jest wliczany do zwiększeń wartości w roku. Kwota przyjęć z ubiegłego roku również nie jest wliczana do wartości zwiększeń.

●w_zwiekszenia = przyjęcie częściowe + zw+

●kolumna "wartość brutto" sumuje "wartość początkową" i "wartość zwiększeń"

●wartość aktualna (brutto)= w_początkowa + w_zwiększenie + w_zmniejszenia

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr zezwala na zmianę znaku wartości przyjętego źródła finansowania.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr określający czy dokument Zmiany miejsca użytkowania ma generować dekret w podziale na źródła finansowania z podpiętymi do źródeł stanowiskami kosztów.