Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK - dla powyższego ustawienia przy zatwierdzaniu dokumentów: DWZ, RW, PW, PZ, MM dostawy data operacji/rejestracji zmienia się na datę bieżącą.

NIE - przy zatwierdzaniu dokumentów: DWZ, RW, PW, PZ, MM dostawy data operacji/rejestracji nie jest zmieniana.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Domyślnie parametr jest ustawiony na TAK.

Ustawienie parametru na TAK umożliwia ustawienie domyślnego firmowego konta bankowego podczas wyboru typu dokumentu zamówienie od odbiorcy.

Ustawienie parametru na NIE: w dokumencie zamówienia od odbiorcy nie jest naczytywane domyślne konto bankowe firmy (zakładka Właściwości); po wybraniu odbiorcy, który ma zdefiniowany warunek płatności z kontem jest ono naczytywane na dokument, analogocznie jak na dokumencie sprzedaży. Wybór na dokumencie zamówienia od odbiorcy warunku płatności ze zdefiniowanym kontem (przed wyborem odbiorcy) naczytuje je na zamówienie (zakładka Właściowości). Na zamówieniu od odbiorcy wybrany odbiorca ze zdefiniowanym warunkiem płatności z kontem - przy zmianie warunku płatności (z kontem <> niż naczytane z odbiorcy) lub zmianie Odbiorcy (który ma zdefiniowany warunek płatności z kontem B) pada pytanie 'czy zmienić konto bankowe firmy.

Domyślnie wartość parametru NULL.

TAK - jeśli na fakturze sprzedaży zmieniana jest data dokumentu (ikona ‘Identyfikator’) to jest ona automatycznie zmieniona w pozostałych polach: data sprzedaży, data dostawy, data zamów.

Domyślnie wartość parametru NULL.

TAK - jeśli na fakturze zakupu zmieniana jest data dokumentu wówczas automatycznie zmienione są daty w polach: data dostawy/wykonania usługi, data przyjęcia faktury.

Wartości parametru: TAK, NIE. Domyślnie wartość parametru NIE.

TAK - dla wystawianej korekty dokumentu sprzedaży, data sprzedaży pobierana jest z pierwotnej faktury.

NIE - dla wystawianej korekty dokumentu sprzedaży, data sprzedaży jest równa dacie bieżącej.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – na oknie generowania ZOO z Oferty widoczne są tylko te pozycje, dla których nie ma alokacji pomiędzy Ofertą z ZOO (ZOO nie powstało). Jednocześnie na oknie generowania zaznaczony jest znacznik ‘Pokaż tylko niewygenerowane pozycje’.

NIE – Na oknie generowania ZOO z Oferty widoczne są wszystkie pozycje oferty – te, dla których wygenerowano ZOO oraz dla których brak zamówień. W oknie generowania znacznik ‘Pokaż tylko niewygenerowane pozycje’ nie jest zaznaczony.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawienie parametru na TAK umożliwia wywołanie funkcji Korekta zapotrzebowań'. W oknie Typy zapotrzebowań/planów zakupu w zakładce Parametry obsługowe pojawia się znacznik 'Czy obsługa harmonogramu'.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawienie parametru na TAK: w oknie podpowiedzi partii zamiast identyfikatora partii jest wyświetlany identyfikator metryki.

Ustawienie parametru na NIE: w kolumnie Identyfikator wyświetlany jest numer partii magazynowej.

Uwaga

Parametr inicjowany ręcznie za pomocą skryptu.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawienie parametru na TAK: uzupełnienie danych kierunku kosztów w nagłówku dokumentu OT (zakładki Właściwości, Dane budżetowe) automatycznie uzupełnia te dane w w nowych dodawanych pozycjach dokumentu oraz  istniejących pozycjach pod warunkiem, że pola te były wcześniej puste.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – Dla magazynów ze sposobem rozliczania korekt = korekta historii rozchodów, automatyczne korekty wartości rozchodu transakcji MM+ zatwierdzają się automatycznie.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – Włącza dla korekt PW kontrolę statusu Zamknięty (produkcyjnie lub księgowo) zleceń produkcyjnch.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – Dotyczy zamówień publicznych, obszar ZDD/Umowy: Kursem względem PLN dla kwoty progowej.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – Dotyczy zamówień publicznych, obszar ZDD/Umowy: Kwota progowa wyrażona w EURO.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawienie parametru na TAK: podczas dodawania kolejnych pozycji w dokumencie przesunięcia międzymagazynowego (MM) system kontroluje, czy w pozycjach użyto jednego magazynu przychodowego, blokując zapis dokumentu.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawienie parametru na TAK: na podpowiedzi produktu w dokumentach obrotu towarowego dostępny jest wybór kilku magazynów w polu filtra (zaznaczenie z użyciem klawisza CTRL i użycie przycisku Wybierz zaznaczone). W wyniku zastosowania tej opcji dla pozycji produktu w podpowiedzi możliwe jest rozwinięcie podglądu stanów z kilku magazynów jednoczesnym wyborem ilości z kilku magazynów.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawienie parametru na TAK: umożliwia wydruk na paragonie fiskalnym nr kasjera z systemu ERP, anie loginu użytkownika.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawienie parametru na TAK: uruchamia grupę funkcjonalności, które umożliwiają ewidencję dokumentów przychodowych i rozchodowych oraz dokumentów sprzedaży z zastosowaniem dodatkowych jednostek miar (tzw. dystrybucyjnych) z użyciem zmiennych przeliczników względem jednostki bazowej. W dokumencie dostawy dodatkowo dostępna jest funkcja tzw. paletowania, która umożliwia zaewidencjonowanie i wyliczenie przeliczników jednostek miar dla partii towaru. W definicji jednostek miar produktu dostępne są parametry konfiguracji dystrybucyjnych jednostek miar.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawienie parametru na TAK: uruchamia grupę funkcjonalności obsługi korekty zbiorczej dokumentu sprzedaży. Na typie dokumentu sprzedaży widoczny jest znacznik ‘Dok. techniczny’. Dla dokumentów sprzedaży w menu (Dokumenty) widoczna jest akcja ‘Generowanie Korekty zbiorczej’. Dla zaznaczonych korekt technicznych możliwe jest generowanie korekty zbiorczej.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK - powyższe ustawienie umożliwia częściowe generowanie RW z dokumentu rezerwacji bez konieczności dyspozycji dokumentu rezerwacji.

Parametr, w którym wpisywany jest procent odchylenia kwoty VAT od wyliczonej wg wskaźnika projektowego i rocznego. Domyślnie 100%.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – Na korekcie DSP (na minus) wstawiany jest okres VAT.

NIE – Na korekcie DSP (na minus) okres VAT nie jest wstawiany, jest null. Użytkownik, dla takiej korekty okres VAT musi wskazać w rejestrze sprzedaży VAT.

Parametr do ustawienia przed generowaniem numerów SSCC. Prefiks firmy GS1 jest to numer nadawany przez organizację krajową GS1 użytkownikowi systemu, który tworzy i oznacza jednostkę logistyczną. Zapewnia to unikalność numeru na całym świecie, ale nie identyfikuje on pochodzenia jednostki. Długość prefiksu firmy zależy od polityki poszczególnych organizacji krajowych GS1 w zakresie nadawania numerów. Jego długość musi być w zakresie od 7 do 10 znaków.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Jeżeli parametr ma wartość: TAK w tagu P_6 następuje przekazywanie z dokumentu sprzedaży danej z pola: data dostawy podczas generowania pliku XML KSeF.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – na dokumencie ZOO, na zakładce Konfiguracja produktu po wczytaniu struktury wyrobu jest ona naczytywana w postaci rozwiniętego drzewka. Widoczne są wszystkie poziomy zagnieżdżenia.

NIE – Na dokumencie ZOO, na zakładce Konfiguracja produktu po wczytaniu struktury wyrobu jest ona naczytywana w postaci ‘zwiniętej’. Widoczny jest tylko pierwszy poziom struktury, który użytkownik musi rozwijać ręcznie.

Parametr umożliwia wydrukowanie (dla drukarek fiskalnych z bezpośrednim sterownikiem thermalservicelibrary) na paragonie fiskalnym numeru systemowego (który może być identyfikatorem paragonu).

Jeśli w pole wartości parametru zostanie wpisany ID to jako numer systemowy na paragonie pojawi się liczba będąca wewnętrznym identyfikatorem dokumentu sprzedaży (w bazie jest doksprzed.doksprzed_id). Jeśli w pole zostanie wpisane IDM, to jako numer systemowy pojawi się numer dokumentu.

Uwaga!

Może się zdarzyć, że numer ten się nie pojawi, jeśli będzie zawierał znaki inne niż dopuszczone przez producenta drukarki.

TAK – oznacza, że kod przypisany do jednego branżysty, nie może zostać ponownie przypisany do innego.

NIE – oznacza zdjęcie unikalnośći z kodu branżysty.

Parametr ten dotyczy daty dokumentu Wydania zewnętrznego (DWZ) generowanego automatycznie podczas zatwierdzenia faktury sprzedaży (DSP). Wartość parametru musi mieć odpowiednią strukturę np.: <datdok>…</datdok><datoper>…<datoper> gdzie Parametr domyślnie ustawiony NULL.

Parametr służy do ustawienia dat DWZ generowanych z DSP. Wartość parametru musi mieć odpowiednią strukturę np.:

<datdok>…</datdok><datoper>…<datoper> gdzie zamiast … jedna z wartości (nazwy pól) z DSP:

●Datdok – data dokumentu

●Datoper – datat sprzedaży

●Datodb – data zamówienia

●Data_utw – systemowa data wraz z czasem utworzenia dokumentu

●Datdot – data dostawy

Parametr jest uwzględniany w momencie gdy zatwierdzany jest DSP i automatycznie tworzy się dokument DWZ.

Parametr umożliwia zmianę wielkości kodu QR na raportach. Domyślną wielkość kodu QR na raportach zmiejszono. Usunięto puste przestrzenie na raportach.

TAK – W dokumencie zakupu, dla pozycji z indeksem gdzie przeznaczenie = Sprzedaż opodatkowana widoczne jest pole Wskaźnik VAT z możliwością wyboru wskaźnika.

NIE – W dokumencie zakupu, dla pozycji z indeksem gdzie przeznaczenie = Sprzedaż opodatkowana nie ma pola Wskaźnik VAT.

Parametr domyślny używany w przy kopiowaniu planu zakupu i zapotrzebowania.Użycie wskaźnika służy zwiększeniu wartości nowego dokumentu.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawienie parametru na TAK: gdy w systemie uruchomiona jest inwentaryzacja z blokadą magazynu dla wybranych indeksów to umożliwia zatwierdzanie dokumentów magazynowych w przypadku, gdy użyte w dokumencie produkty nie zostały objęte inwentaryzacją.

Ustawienie parametru na NIE: uniemożliwia zatwierdzenie dokumentu magazynowego dla  magazynu zablokowanego inwentaryzacją.

TAK – przy zatwierdzaniu ZDD/Umowa jest sprawdzenie czy uzupełniona jest w nagłówku dokumentu data zakończenia. Jeśli nie to pojawia się komunikat: Brak daty zakończenie umowy. Czy potwierdzasz wprowadzone dane? Jeśli user odpowie TAK dokument zostanie zatwierdzony.

NIE – przy zatwierdzaniu ZDD/Umowa brak sprawdzenia czy w nagłówku dokumentu wypełniona jest data zakończenia.