Typ dokumentu zamówień dostawców opisują parametry:

●Typ dokumentu – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu,

●Nazwa – ciąg znaków będący nazwą umowy,

●Identyfikator skrócony – unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w kształcie indeksów dokumentów,

●Aktywny – znacznik określający, czy dany typ dokumentu jest uaktywniony. Dopiero po uaktywnieniu typ dokumentu jest widoczny w pozostałych częściach systemu,

●Kategoria obrotu – określa domyślną kategorię obrotu towarów w dokumencie,

●Maska identyfikatora – określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu,

●Czy chronione – domyślna flaga określająca, czy do dokumentu roboczego będą mogły być dołączane pozycje innych zapotrzebowań lub planów,

●Maska dostawy – określa domyślny sposób dostawy,

●Konto analityczne – unikalny identyfikator numeryczny, który może być segmentem analityki konta księgowego w planie kont,

●Odmiana – wyróżnienie, czy dany typ dotyczy zamówienia czy umowy,

●Źródło potrzeby – rozróżnienie, czy zamówienie dotyczy potrzeb własnych czy też potrzeb związanych ze sprzedażą bezpośrednią, czyli sprzedażą towarów handlowych,

●Rejestrować zmiany statusu – ustawienie tej flagi powoduje, że każda zmiana statusu zamówienia do dostawcy będzie rejestrowana w logu obiektów (dokumentów),

●Czy kontrolować ilości realizowane? – ustawienie tej flagi włącza lub wyłącza kontrolę zgodności ilości realizowanej z ilością potwierdzoną w umowie / zamówieniu,

●Czy kontrolować wartość zrealizowaną? – zaznaczenie tej flagi włącza kontrolę, czy wartość dokumentu realizującego umowę / zamówienie nie spowoduje przekroczenie całego dokumentu,

●Potwierdzenie terminu dostawy wg daty/wg pory dnia/wg godziny – ,

●Czy projektowe – zaznaczenie flagi umożliwia podpinanie dokumentów w ramach projektów ,

●Czy obsługa dokumentów budżetowych – zaznaczenie flagi umożliwia obsługę dokumentów w ramach budżetów,

●Lista źródeł finansowania – zaznaczenie flagi umożliwia wybór źródeł finansowania w ramach projektu,

●Typ dokumentu kontrolingowego – domyślny typ dokumentu kontrolingowego,

●Dokument walutowy – pole wyboru decydujące o tym czy dokument będzie wystawiony w innej walucie niż waluta bazowa. Jeżeli dokument nie jest walutowy, to wszystkie pozostałe pola objęte ramką są nieaktywne,

●Waluta – określa walutę dokumentu,

●Typ kursu – określa rodzaj kursu (np. średni, tygodniowy, miesięczny, itp.), według którego dokonuje się przeliczenie wartości z waluty dokumentu na walutę bazową,

●Źródło kursu – jednostka odpowiedzialna za ogłoszenie kursu waluty,

●Domyślny typ dostawy – domyślny typ dostawy, jaki będzie wybrany na danym dokumencie,

●Domyślny typ zakupu – domyślny typ zakupu, jaki będzie wybrany na danym dokumencie,

●Obsługa parametrów oceny – zaznaczenie flagi włącza widoczność zakładki Parametry oceny; funkcjonalność jest dostępna tylko dla włączonej licencji,

●Wymagaj przed zatwierdzeniem – ,

Dla dokumentów Zamówień do dostawców włączona została funkcjonalność Obieg dokumentów, służąca odzwierciedleniu wieloetapowej pracy z dokumentami wykonywanymi przez różne osoby. Określenie jakie szablony są używane przy jakich typach definiuje się na zakładce Szablony obiegów na okienku definiowania typów.

Widoczność zakładki jest uwarunkowana zaznaczeniem parametru w Typie dokumentu oraz nadanym prawie - Parametry oceny. Parametry, które możemy dodać do danego typu dokumentu definiujemy w słowniku Parametry oceny dostaw.