Funkcjonalność umożliwia wygenerowanie na podstawie określonego Wniosku o rezerwację Dokumentu zakupu.
Rysunek 470. Generowanie dokumentu zakupu z dokumentu rezerwacji
Parametry Dokumentu zakupu:
●Typ faktury – typ dokumentu zakupu wybierany z listy,
●Dostawca – identyfikator dostawcy wybranego jako sugerowany przez składającego dokument. Pole może pozostać puste, podlega edycji na zatwierdzonym zapotrzebowaniu. Lista umożliwia wybór wg ustawienia w nagłówku dokumentu opcji Podpowiedź dostawców towarów,
●Warunki płatności – określa warunki płatności (np. przelew, gotówka, czek); wartość wybierana z listy,
●Stanowisko dostawy – domyślne stanowisko dostawy wybierane z listy,
●Data dokumentu – data wystawienia dokumentu,
●Data przyjęcia – data przyjęcia dokumentu w systemie,
Pokaż pozycje zrealizowane
Użycie przycisku uaktywnia widok pozycji zrealizowanych/niezrealizowanych.
Generuj dokument zakupi (DZK)
Użycie przycisku uaktywnia generowanie dokumentu zamówienia/umowy.