Operacja jest wywoływana z okna Listy płac i dotyczy zaznaczonej jednej lub wielu listach płac. Uruchomienie wypłacania następuje po naciśnięciu przycisku 
Wypłacanie listy z paska menu lub wyborze polecenia z górnego paska w opcji Lokalne->Wypłacenie listy.
Uruchomienie wypłacania jest poprzedzone wieloetapowym sprawdzaniem kompletności przeliczenia składników i braku blokowania osób na liście przez innych użytkowników.
W pierwszej kolejności wyświetli się okno z parametrami wypłacenia listy lub list, które użytkownik może w tym miejscu zmienić albo zaakceptować zainicjowane wartości.
Są to:
●Daty: wypłacenia listy, rozliczenia ZUS, dekretacji, rozliczenia PPK, których wartości domyślne są przepisywane z dat deklarowanych w danych podstawowych listy. Rozdzielenie dat wypłacenia, rozliczenia ZUS, dekretacji i PPK daje możliwość rozliczenia listy w dokumentach rozliczeniowych ZUS i dekretowania pod inną datą niż data wypłacenia oraz rozliczenia PPK.
●Flagi dotyczące dekretacji. Wartości domyślne pól są ustawiane w opcji Repozytorium->Parametry modułu Personel->TAK/NIE.
oCzy dzielić dekrety wg opisów – zaznaczenie flagi (TAK) oznacza, że dekrety będą dzielone według ich opisów.
oCzy sprawdzać krąg kosztowy dekretacji – zaznaczenie flagi (TAK) oznacza, że w trakcie procesu wypłacania listy płac zostanie włączona kontrola poprawności kręgu kosztowego. Po wstępnej kontroli poprawności wybranych list do wypłacenia następuje sprawdzenie domknięcia kręgu kosztowego każdej z list na poziomie listy i pracownika. Listy, które nie mają domkniętego kręgu pokazywane są w oknie Informacja o listach płac wybranych do wypłacenia, które mają niezamknięty krąg kosztowy. Wyświetloną informację użytkownik może wydrukować lub zapisać w pliku.
●Informacja, że na liście są składniki z algorytmem wliczania do podstawy zasiłkowej premia okresowa oraz ostatnim miesiącem okresu, za który składnik przysługuje z możliwością edycji, przy czym taka informacja pojawia się tylko w przypadku wypłacania jednej listy płac.
Rysunek 1059. Okno edycji parametrów wypłacania
W oknie można zmienić na inną niż domyślana datę wypłacenia list oraz datę rozliczenia ZUS, PPK i datę dekretacji, a także zaznaczyć dzielenie dekretów wg opisów i sprawdzanie kręgu kosztowego. Po wprowadzeniu parametrów i wciśnięciu przycisku Start wyświetli się komunikat informujący, że wypłacenie listy/list uniemożliwia modyfikację jej/ich zawartości oraz pytanie: Czy chcesz wypłacić listę/listy.
Uwaga
Podczas zmiany daty w polu Data wypłacenia dokonają się automatycznie zmiany dat w polach Data rozliczenia ZUS i Data rozliczenia PPK w przypadku, gdy daty te będą wcześniejsze od wstawionej nowej daty wypłacenia.
Listy wypłacone grupowo będą miały jednakowe faktyczne daty wypłacenia, rozliczenia ZUS i dekretacji – takie jak wprowadzone w oknie wypłacania niezależnie od tego, jakie są na tych listach daty deklarowane.
Rysunek 1060. Okno komunikatu po uruchomieniu wypłacania listy płac
Po potwierdzeniu wykonania operacji system sprawdza poprawność przeliczenia listy lub list wybranych do wypłacenia oraz poprawność naliczenia składek na Fundusz Pracy. Po sprawdzeniu wyświetla się okno z informacją, czy lista jest zakwalifikowana do wypłacenia, czy została odrzucona, a w przypadku wypłacania grupowego, które listy zostały zakwalifikowane do wypłacenia, a które odrzucone. W kolumnie Uwagi dla list odrzuconych jest wstawiona przyczyna odrzucenia i inne uwagi, dla list zakwalifikowanych - informacje o poprawności wyliczania kwot na Fundusz Pracy i inne uwagi. W lewym górnym rogu w sekcji Listy płac do wypłacenia i Listy płac odrzucone znajduje się przycisk 
- umożliwiający wywołanie okna podglądu i wydruku informacji z tej części okna, w której jest zamieszczony.
Rysunek 1061. Okno z informacją o listach zakwalifikowanych do wypłacenia i odrzuconych
Na tym etapie można się jeszcze wycofać z wypłacania listy lub list zakwalifikowanych do wypłacenia wciskając przycisk Anuluj. Wciśnięcie przycisku Wypłać listy rozpoczyna nieodwracalny proces wypłacania w czasie, którego są uruchamiane formuły przy wypłacaniu.
W trakcie wypłacania listy płac, na którą jest pobrana pozycja rozliczenia dokumentu rozliczanego z ZUS:
●Następuje sprawdzenie, czy na liście znajdują się składniki miesięczne, które w definicji->Obsługa ZUS mają zaznaczony parametr Liczba miesięcy przesuniętych względem mies. sporz/wypł i wartość parametru jest większa od "1" lub podstawa zasiłkowa była ręcznie modyfikowana oraz czy są składniki z parametrem okresu (np. kwartalne).
●Jeżeli któryś w powyższych warunków jest spełniony to zostaną utworzone dokumenty wyrównania o statusie Z (Zatwierdzony) z miesiącem rozliczenia = data akt listy +1.
●W oknie logu wypłacenia listy zostanie zamieszczona informacja o tym dla kogo i jakie dokumenty wyrównania zostały utworzone. Jeżeli wyrównanie dotyczy dokumentu, gdzie była ręczna modyfikacja podstaw, to taka informacja będzie również w logu.
Ponadto są wyświetlane informacje o przebiegu procesu. Lista będzie wypłacona, jeżeli:
●Zawiera poprawnie wyliczone wszystkie składniki.
●Formuły przy wypłacaniu listy nie zawierają błędów.
●Nie wystąpiły błędy podczas dekretacji listy.
●Czy dane teczek osób z listy nie są edytowane (blokada dostępu).
W przypadku błędów, proces wypłacania zostanie przerwany i pojawi się komunikat o rodzaju błędów. O pomyślnym zakończeniu wypłacania, użytkownik zostanie również poinformowany komunikatem wyświetlonym na ekranie.
Listy wypłacone uzyskają status Wypłacona, listy niewypłacone z powodu blokady dostępu – status Częściowo wypłacona.
Wypłacenie listy spowoduje skasowanie wszystkich informacji ze zbioru list roboczych i przeniesienie do zbioru wypłaconych składników określonych, jako ARCHIWOWANE. Od tej pory nie ma możliwości dokonywania żadnych modyfikacji tej listy. Modyfikacja wartości składników listy płac zaewidencjonowanej, jako wypłacona jest niemożliwa. W trakcie wypłacania listy następuje automatyczne dekretowanie (przygotowanie paczek dekretów list dla potrzeb obszaru Finanse) tych składników, które mają zdefiniowany szablon dekretacji.