Twórz zapotrzebowania dostaw
Przy użyciu tego przycisku, dla zlecenia o statusie ‘aktywne’ możliwe jest wygenerowanie dokumentu zapotrzebowania dostaw dla zasobów wejściowych operacji o pochodzeniu ‘z zakupu’. Po wybraniu tej opcji pojawia się formatka do generowania dokumentu:
Rysunek 371. Ustawienie danych dla generowania dokumentu zapotrzebowania dostaw
●Typ dokumentu zapotrzebowania dostawy – typ dokumentu, który ma się wygenerować, należy wskazać jeden z typów zdefiniowanych uprzednio w systemie. Na liście do wyboru są widoczne typy zapotrzebowania o rodzaju ‘na własne potrzeby’.
●Pracownik – który wystąpi na dokumencie.
●Liczba dni w obrębie, których potrzeby są sumowane (domyślnie 0) – gdyby w zleceniu w rożnych operacjach (o różnych planowanych datach rozpoczęcia) występowałby ten sam zasób „z zakupu”, ustawienie liczby dni większej od zera, powoduje wygenerowanie dokumentu na ilość zsumowaną w podanym zakresie dni.
●Wszystkie operacje – ustawienie flagi powoduje, że dokument zapotrzebowania będzie zawierał zasoby wejściowe o pochodzeniu ‘z zakupu’ dla wszystkich operacji zlecenia. Jeżeli flaga nie jest zaznaczona, w dokumencie zapotrzebowania znajdą się tylko zasoby zaznaczone na liście do wygenerowania.
Uruchomienie generowania dokumentu następuje po naciśnięciu przycisku OK. Pojawi się komunikat o identyfikatorze dokumentu zapotrzebowania, który został wygenerowany. Utworzony dokument będzie miał status roboczy.
Jeżeli na liście zasobów z zakupu znajduje się więcej pozycji, to jeżeli pochodzą one z różnych operacji i mają inne daty potrzeb, system utworzy osobne dokumenty zapotrzebowania dla poszczególnych produktów.
Skorzystanie z przycisku Zapamiętaj wartości umożliwia użytkownikowi ustawienie domyślnych wartości dla pól w formatce.
Dla zasobu wejściowego w operacji o pochodzeniu ‘z zakupu’, dla którego wygenerowano zapotrzebowanie, korekta potrzebnej ilości w aktywnym zleceniu jest możliwa do ilości, jaka znajduje się na zapotrzebowaniu.