Umożliwia dla zatwierdzonego dokumentu dostawy wygenerowanie dokumentu zakupu. Otwiera się okno do określenia parametrów generowania faktury zakupu dla wybranych pozycji dokumentu dostawy:
Rysunek 211. Okno generowania dokumentu zakupu wg pozycji
●Typ dokumentu – do wyboru z listy dostępnych, określa typ dokumentu zakupu jaki zostanie wygenerowany.
●Identyfikator obcy – przenoszony jest z dokumentu dostawy; może zostać zmieniony (np. jeśli w dokumencie dostawy był zapisany numer dokumentu WZ dostawcy). Dodatkowo można określić, czy ten numer ma być przepisany (cztery warianty do wyboru z listy rozwijanej).
●Stanowisko dostawy – przenoszone jest z dokumentu dostawy; może zostać zmienione na inne dostępne z listy rozwijanej.
●Dostawca – przenoszony jest z dokumentu dostawy; może zostać zmieniony na innego z listy rozwijanej.
●Data dokumentu – podpowiadana jest data bieżąca, należy zapisać zgodnie z rzeczywistością.
●Data operacji – podpowiadana jest data bieżąca, należy zapisać zgodnie z rzeczywistością.
●Data przyjęcia faktury – podpowiadana jest data bieżąca, należy zapisać zgodnie z rzeczywistością.
●Dokument zakupu – jeśli istnieją robocze faktury zakupu od danego dostawcy (np. utworzone faktury nagłówkowe z dokumentów przychodzących) to w tym polu można wybrać stosowną fakturę, do której zostaną przepisane pozycje z dokumentu dostawy (wtedy parametry zdefiniowane powyżej nie maja znaczenia).
●Wprowadź jako usługę – jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, to wtedy dostępne do edycji stanie się pole ‘Usługa kosztowa’ i będzie można wybrać z kartoteki usług pozycję, która w fakturze zakupu zastąpi wszystkie pozycje z dokumentu dostawy (wartość pozycji w fakturze będzie sumą wartości pozycji z dokumentu dostawy).
●Zapamiętaj wybrane wartości – jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, to możliwe jest zapamiętanie wartości dla wybranych pól (dzięki temu generowanie kolejnych faktur może być szybsze). Pola i wartości do zapamiętania po kliknięciu w ikonę 
i kolejne wg potrzeb.
Aby wygenerować fakturę tylko dla niektórych pozycji, należy – w części okna z pozycjami dokumentu dostawy – zaznaczyć stosowne pole wyboru w kolumnie ‘Gen’ (dla ustawień jak na przykładzie – zostanie wygenerowana faktura tylko dla asortymentu ‘Radiosondy’).
Wybranie przycisku OK rozpoczyna generowanie faktury zakupu, wybranie Anuluj przerywa proces.