Rysunek 397. Parametry kopii dokumentu sprzedaży
●Typ dokumentu – unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, wartość jest wybierana z listy zdefiniowanej w Typach dokumentów,
●Odbiorca – dane Odbiorcy wybierane z listy rozwijanej,
●Stały – zaznaczenie flagi warunkuje przypisanie Odbiorcy do grupy odbiorców stałych,
●Atrybut VAT – atrybut decydujący o sposobie rozliczania VAT; ma on podstawowe znaczenie podczas przygotowywania danych do deklaracji VAT 7,
●Warunki płatności – określenie sposobu płatności za fakturę, wybierana z listy rozwijanej; domyślnie ustawiona jest wartość przypisana na karcie Odbiorcy,
●Czy kopiować pozycje warunków płatności – zaznaczenie flagi spowoduje skopiowanie warunków płatności z danych przypisanych na karcie Odbiorcy,
●ID opustu odbiorcy – identyfikator opustu przypisany na karcie kontrahenta,
●Opust odbiorcy (%) – procentowa wartość opustu dla Odbiorcy,
●Data dokumentu – data wprowadzenia dokumentu do systemu,
●Data sprzedaży – data sprzedaży z dokumentu,
●Sprzedawca – identyfikator operatora wystawiającego dokument,
●Magazyn – identyfikator magazyny,
●Stanowisko sprzedaży – domyślnie pobrana wartość z typu dokumentu,
●Przeliczenie cen – wartość nieedytowalna określona na podstawie ustawień w Typie dokumentu,
●Sposób realizacji – wartość określona na podstawie ustawień w Typie dokumentu na zakładce Transakcje,